Obec Holubov	KEO-W 1.11.255 / Uc06x
	Rozpočtové změny roku 2018	zpracováno	5.12.2018
	strana:	1
	Rozpočtové opatření č. 15
PŘÍJMY
	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
1)	000000000	0000	0000	1111	000	3 341 000,00	210 000,00	3 551 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená plátci             
2)	000000000	0000	0000	1112	000	70 000,00	12 000,00	82 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky      
3)	000000000	0000	0000	1121	000	2 333 000,00	260 000,00	2 593 000,00	Daň z příjmů právnických osob                               
4)	000000000	0000	0000	1211	000	7 121 130,00	423 000,00	7 544 130,00	Daň z přidané hodnoty                                       
5)	000000000	0000	0000	1342	000	60 000,00	4 000,00	64 000,00	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt              
6)	000000000	0000	0000	1511	000	809 780,00	80 500,00	890 280,00	Daň z nemovitých věcí                                       
7)	000014004	0000	0000	4116	000	0,00	22 640,00	22 640,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 
	Paragraf	0000	celkem:	13 734 910,00	1 012 140,00	14 747 050,00	*
8)	000000000	0000	2141	2132	000	209 500,00	19 000,00	228 500,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich 
	Paragraf	2141	celkem:	209 500,00	19 000,00	228 500,00	Vnitřní obchod                                              	*
9)	000000000	0000	2272	2324	000	150 000,00	76 000,00	226 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady                  
	Paragraf	2272	celkem:	150 000,00	76 000,00	226 000,00	Provoz ostatních drah                                       	*
10)	000000000	0000	2310	2132	000	300 000,00	52 740,00	352 740,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a 
	Paragraf	2310	celkem:	300 000,00	52 740,00	352 740,00	Pitná voda                                                  	*
11)	000000000	0000	3612	2111	000	30 000,00	6 000,00	36 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků                       
12)	000000000	0000	3612	2132	000	140 000,00	4 000,00	144 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a 
	Paragraf	3612	celkem:	170 000,00	10 000,00	180 000,00	Bytové hospodářství                                         	*
13)	000000000	0000	3639	2119	000	16 800,00	12 000,00	28 800,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti                           
	Paragraf	3639	celkem:	16 800,00	12 000,00	28 800,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde 	*
14)	000000000	0000	3723	2111	000	10 180,00	13 000,00	23 180,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků                       
	Paragraf	3723	celkem:	10 180,00	13 000,00	23 180,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než 	*
	Org:	0000	celkem:	14 591 390,00	1 194 880,00	15 786 270,00
15)	000000000	0040	2141	2111	000	0,00	150 000,00	150 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků                       
	Paragraf	2141	celkem:	0,00	150 000,00	150 000,00	Vnitřní obchod                                              	*
	Org:	0040	celkem:	0,00	150 000,00	150 000,00
PŘÍJMY celkem	14 591 390,00	1 344 880,00	15 936 270,00
VÝDAJE
	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
16)	000000000	0000	2141	5151	000	13 300,00	5 000,00	18 300,00	Studená voda                                                
	Paragraf	2141	celkem:	13 300,00	5 000,00	18 300,00	Vnitřní obchod                                              	*
17)	000000000	0000	2212	5169	000	70 350,00	2 300,00	72 650,00	Nákup ostatních služeb                                      
18)	000000000	0000	2212	5171	000	1 339 600,00	106 400,00	1 446 000,00	Opravy a udržování                                          
	Paragraf	2212	celkem:	1 409 950,00	108 700,00	1 518 650,00	Silnice                                                     	*
19)	000000000	0000	2272	5362	000	0,00	31 020,00	31 020,00	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu                 
	Paragraf	2272	celkem:	0,00	31 020,00	31 020,00	Provoz ostatních drah                                       	*
20)	000000000	0000	2310	6121	000	993 165,00	42 100,00	1 035 265,00	Budovy, haly a stavby                                       
	Paragraf	2310	celkem:	993 165,00	42 100,00	1 035 265,00	Pitná voda                                                  	*
21)	000000000	0000	3117	5137	000	600 000,00	7 540,00	607 540,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek                        
	Paragraf	3117	celkem:	600 000,00	7 540,00	607 540,00	První stupeň základních škol                             	*
22)	000000000	0000	3319	5141	000	14 000,00	50,00	14 050,00	Úroky vlastní                                               
	Paragraf	3319	celkem:	14 000,00	50,00	14 050,00	Ostatní záležitosti kultury                                 	*
23)	000000000	0000	3399	5194	000	45 000,00	9 710,00	54 710,00	Věcné dary                                                  
24)	000000000	0000	3399	5492	000	0,00	4 500,00	4 500,00	Dary obyvatelstvu                                           
	Paragraf	3399	celkem:	45 000,00	14 210,00	59 210,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. 	*
25)	000000000	0000	3421	5139	000	6 220,00	9 500,00	15 720,00	Nákup materiálu jinde nezařazený                            
26)	000000000	0000	3421	5169	000	700,00	3 700,00	4 400,00	Nákup ostatních služeb                                      
	Paragraf	3421	celkem:	6 920,00	13 200,00	20 120,00	Využití volného času dětí a mládeže                  	*
27)	000000000	0000	3639	5011	000	850 000,00	68 640,00	918 640,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na 
28)	000000000	0000	3639	5032	000	80 000,00	2 900,00	82 900,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění       
29)	000000000	0000	3639	5156	000	235 000,00	8 200,00	243 200,00	Pohonné hmoty a maziva                                      
30)	000000000	0000	3639	6122	000	60 000,00	6 550,00	66 550,00	Stroje, přístroje a zařízení                                
	Paragraf	3639	celkem:	1 225 000,00	86 290,00	1 311 290,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde 	*
31)	000000000	0000	6112	5031	000	150 000,00	1 950,00	151 950,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku
	Paragraf	6112	celkem:	150 000,00	1 950,00	151 950,00	Zastupitelstva obcí                                         	*
32)	000000000	0000	6171	5021	000	50 000,00	3 500,00	53 500,00	Ostatní osobní výdaje                                       

Obec Holubov	KEO-W 1.11.255 / Uc06x
	Rozpočtové změny roku 2018	zpracováno	5.12.2018
	strana:	2
	Rozpočtové opatření č. 15
33)	000000000	0000	6171	5031	000	180 000,00	8 700,00	188 700,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku
34)	000000000	0000	6171	5156	000	62 000,00	1 700,00	63 700,00	Pohonné hmoty a maziva                                      
35)	000000000	0000	6171	5175	000	22 000,00	7 720,00	29 720,00	Pohoštění                                                   
	Paragraf	6171	celkem:	314 000,00	21 620,00	335 620,00	Činnost místní správy                                       	*
36)	000000000	0000	6399	5362	000	635 520,00	-44 165,00	591 355,00	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu                 
37)	000001806	0000	6399	5362	000	0,00	44 165,00	44 165,00	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu                 
	Paragraf	6399	celkem:	635 520,00	0,00	635 520,00	Ostatní finanční operace                                    	*
	Org:	0000	celkem:	5 406 855,00	331 680,00	5 738 535,00
38)	000000000	0010	5512	5156	000	21 610,00	-2 590,00	19 020,00	Pohonné hmoty a maziva                                      
39)	000000000	0010	5512	5171	000	215 130,00	-16 150,00	198 980,00	Opravy a udržování                                          
40)	000014004	0010	5512	5156	000	0,00	2 590,00	2 590,00	Pohonné hmoty a maziva                                      
41)	000014004	0010	5512	5171	000	0,00	16 150,00	16 150,00	Opravy a udržování                                          
	Paragraf	5512	celkem:	236 740,00	0,00	236 740,00	Požární ochrana - dobrovolná část                    	*
	Org:	0010	celkem:	236 740,00	0,00	236 740,00
42)	000000000	0011	5512	5171	000	136 000,00	7 100,00	143 100,00	Opravy a udržování                                          
	Paragraf	5512	celkem:	136 000,00	7 100,00	143 100,00	Požární ochrana - dobrovolná část                    	*
	Org:	0011	celkem:	136 000,00	7 100,00	143 100,00
43)	000000000	0040	2141	5169	000	47 000,00	2 300,00	49 300,00	Nákup ostatních služeb                                      
	Paragraf	2141	celkem:	47 000,00	2 300,00	49 300,00	Vnitřní obchod                                              	*
	Org:	0040	celkem:	47 000,00	2 300,00	49 300,00
44)	000000000	0400	6171	5194	000	10 000,00	2 000,00	12 000,00	Věcné dary                                                  
	Paragraf	6171	celkem:	10 000,00	2 000,00	12 000,00	Činnost místní správy                                       	*
	Org:	0400	celkem:	10 000,00	2 000,00	12 000,00
45)	000000000	0999	6112	5023	000	606 000,00	1 800,00	607 800,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů                
	Paragraf	6112	celkem:	606 000,00	1 800,00	607 800,00	Zastupitelstva obcí                                         	*
	Org:	0999	celkem:	606 000,00	1 800,00	607 800,00
VÝDAJE celkem	6 442 595,00	344 880,00	6 787 475,00
FINANCOVÁNÍ
	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
46)	000000000	0000	0000	8115	000	3 750 000,00	-1 000 000,00	2 750 000,00	Změna stavu krátkodobých prostředků na 
	Paragraf	0000	celkem:	3 750 000,00	-1 000 000,00	2 750 000,00	*
	Org:	0000	celkem:	3 750 000,00	-1 000 000,00	2 750 000,00
FINANCOVÁNÍ celkem	3 750 000,00	-1 000 000,00	2 750 000,00

Obec Holubov	KEO-W 1.11.255 / Uc06x
	Rozpočtové změny roku 2018	zpracováno	5.12.2018
	strana:	3
	Rozpočtové opatření č. 15
Změna závazných ukazatelů
PŘÍJMY
	Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
	0000	XXX	XXX	16 948 026,00	1 012 140,00	17 960 166,00	Příjmy z daní                                                                         
	2141	XXX	XXX	332 500,00	169 000,00	501 500,00	Vnitřní obchod                                                                       
	2272	2324	0000	150 000,00	76 000,00	226 000,00	Provoz ostatních drah - lanová dráha -  provozní náklady
	2310	XXX	XXX	300 000,00	52 740,00	352 740,00	Pitná voda                                                                             
	3612	XXX	XXX	170 000,00	10 000,00	180 000,00	Bytové hospodářství                                                            
	3639	XXX	XXX	69 310,00	12 000,00	81 310,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené       
	3723	2111	0000	10 180,00	13 000,00	23 180,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků                              
PŘÍJMY celkem	17 980 016,00	1 344 880,00	19 324 896,00
VÝDAJE
	Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
	2141	XXX	XXX	309 015,00	7 300,00	316 315,00	Vnitřní obchod                                                                       
	2212	XXX	XXX	1 818 724,00	108 700,00	1 927 424,00	Silnice                                                                                   
	2272	XXX	XXX	154 420,00	31 020,00	185 440,00	Provoz ostatních drah - lanová dráha                                 
	2310	XXX	XXX	1 525 315,00	42 100,00	1 567 415,00	Pitná voda                                                                             
	3117	XXX	XXX	1 956 495,00	7 540,00	1 964 035,00	První stupeň základních škol                                              
	3319	XXX	XXX	245 210,00	50,00	245 260,00	Ostatní záležitosti kultury                                                     
	3399	XXX	XXX	136 700,00	14 210,00	150 910,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků           
	3421	XXX	XXX	215 730,00	13 200,00	228 930,00	Využití volného času dětí a mládeže                                   
	3639	XXX	XXX	2 422 990,00	86 290,00	2 509 280,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené       
	5512	XXX	XXX	2 349 196,00	7 100,00	2 356 296,00	Požární ochrana - dobrovolná část                                     
	6112	XXX	XXX	842 000,00	3 750,00	845 750,00	Zastupitelstva obcí                                                               
	6171	XXX	XXX	1 926 503,00	23 620,00	1 950 123,00	Činnost místní správy                                                           
VÝDAJE celkem	13 902 298,00	344 880,00	14 247 178,00
FINANCOVÁNÍ
	Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
	0000	8XXX	XXX	2 550 000,00	-1 000 000,00	1 550 000,00	Financování - splátky úvěrů                                                 
FINANCOVÁNÍ celkem	2 550 000,00	-1 000 000,00	1 550 000,00
Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 15

Starosta obce p. Roman Kudláček schválil rozpočtové opatření č. 15/2018 dne 5.12.2018
Rozpočtové opatření č.15/2018 bude předloženo zastupitelstvu na vědomí na jeho zasedání.

Zpracoval: Hana Ondráková    dne: 5.12.2018